国网吉安供电：搭建风控矩阵 赋能穿透式监管落地见效

来源：中国能源新闻网 时间：2026-09-28 20:24

　　中国能源新闻网讯（杨仪平）近日，国网江西吉安供电公司（简称“国网吉安供电”）召开风委会，审议通过了风控风控矩阵落地建设应用成果，标志着吉安公司已完成了典设矩阵和新建个性化内容适配和建设任务，风控矩阵建设取得阶段性成效。

　　自7月风控矩阵建设启动以来，该公司按照省公司风控矩阵建设统一部署，坚持“典设应用尽用、个性补位提质”原则，在全面落地典设的基础上，聚焦业务管控盲区与屡查屡犯痛点深耕个性化矩阵建设，着力打通风控落地“最后一公里”，为风控矩阵高质量落地提供基层实践样本。

　　高位统筹谋划，构建一体化推进格局。该公司将风控矩阵建设纳入年度重点工作与风控矩阵劳动竞赛核心攻坚任务，公司“一把手”履行第一责任人职责，主持召开风委会专题部署，建立“风委会统筹决策、风控办牵头协调、专业部门主责落实、市县一体联动推进”的四级责任体系，组建专业骨干柔性团队，针对个性化风控矩阵定义、编制规范、审核标准开展专题宣贯培训，覆盖各专业关键岗位，统一建设口径与质量要求，为工作推进筑牢认知基础。

　　坚持问题导向，精准挖掘个性化场景。以管控实效为核心，组织各专业开展全流程穿行测试。针对典设矩阵缺失的风险环节，精准新增关键风险控制点；针对线下管控追溯难、效率低的事项，推动管控措施线上化迁移；针对典设完全未覆盖的特色业务领域，打造全新完整业务矩阵。截至目前，吉安公司已提炼个性化成果14项，其中新增关键控制点8项、线下转线上管控措施3项、系统代建转已建管控措施2项、新建完整个性化业务矩阵1项，有效填补了现有管控体系的局部空白。

　　多级联动审核，严把个性化质量关口。建立“专业初审—集中会审—上级报审”三级质量管控机制，确保风控矩阵合规管用。纵向上，市公司专业部门牵头条线审核，对所属单位报送的矩阵内容逐一核查，确保贴合业务实际、符合管控逻辑，初审合格后报送省公司专业部门确认；横向上，公司风控办牵头，联合财务、合规及各归口专业部门开展集中评审，重点核验新增控制点的必要性、线上化措施的真实性、新建矩阵的规范性。

　　下一步，该公司将持续深化风控矩阵建设，不断优化管控措施、丰富矩阵内容，着力打造更多可复制、可推广的基层风控实践成果，为全省风控矩阵全域覆盖、穿透式监管落地见效贡献力量。

　　责任编辑：江蓬新