白音华蒙东煤业公司开展内控监督工作

来源：中国能源新闻网 时间：2024-05-08 14:24

法治兴企稳发展　内控合规行致远

　　中国能源新闻网讯（王晨翰）为扎实推进各部门工作的规范化和程序化，坚持“防范在前，化解在后”的工作理念，白音华蒙东煤业公司开展内控监督工作，为高质量发展蓄势赋能。

　　抓牢办公规范重点，防范经营风险。该公司制定下发《白音华蒙东煤业公司2024规章制度建设工作实施方案》，采取随机抽查、审计自查、专项评价等方式，重新梳理制度流程，对现有制度进行查漏补缺，对未完善内容进行完善，定期对规章制度进行评估和更新，并开展制度流程体系运行情况的监督、检查和考核，确保制度的健全性、适用性和有效性从根源抓起，将风险从源头降低。

　　自查自纠自身做起，风控落到实处。该公司本着善于发现问题，敢于正视问题，勇于解决问题的态度、以内蒙古公司审计自查自纠工作为契机，全面深入开展自查自纠工作，通过各部门自查和专项工作组互查相结合的方式开展审计自查自纠工作，并调动各职能部门的积极性，充分发挥“大监督”成员部门的专业优势，初步形成信息互通，协同有效的监督格局。对往年部门制度建设执行、生产经营、招标采购、合同管理等八方面进行自查，全面梳理管理过程中存在的风险和问题。

　　项目过程动态监管，确保监管合规。该公司年初印发《白音华蒙东煤业公司项目全周期动态监管实施方案》并研究制定《项目全周期动态监管实施方案》，健全项目动态监管机制和合同“亮灯”提醒机制，对年度计划168项及往年延续项目112项总结并形成清单，对其中各类项目实施全过程动态监管，逐一将每个项目责任分解落实到具体人员，加大过程审核力度，督促各专业部门尽职尽责。

　　下一步，该公司将进一步强化合规风险管控，紧盯重点领域、关键环节和敏感时期的重大风险，定期开展全员、全业务、全流程风险隐患排查识别，做到风险早发现、早控制。

责任编辑：杨娜