华电包头公司内控合规风险一体化信息平台建设第一阶段任务圆满完成

来源：中国能源新闻网 时间：2023-01-30 15:23

　　中国能源新闻网讯 通讯员 刘鑫 报道 近日，华电内蒙古能源有限公司包头发电分公司内控合规风险一体化信息平台建设联络员微信收到了华电内蒙古能源公司审核后反馈的《包头公司试点模块成果终稿》。

　　自2022年10月18日以来，历时近2个月时间，在财务资产部、物资管理部、燃料管理部及办公室（法律事务部）的共同努力下，资金、燃料、采购、合同等4个领域的《内控合规风险管理手册》阶段性完成。

　　根据华电集团召开的“三单一流程”手册模板培训的项目进度安排，华电包头公司作为华电集团的内控合规风险一体化信息平台建设仅有的2家基层单位试点之一，编制了公司项目开展工作计划表，对公司现有有效规章制度、岗位说明书、年度工作会领导讲话及2021年度内控合规风险管理手册、风险评估与内控合规评价手册等资料的收集与整理并提交给专业老师。组织财务资产部、物资管理部、燃料管理部的联络员会同专业老师开展了资金、燃料、采购、合同领域的流程框架、责任及权限指引清单审查流程的梳理、与框架的访谈沟通确认，并输出沟通确认稿。结合内蒙区域组成果，梳理试点领域，当地特色的外部合规要求，逐条逐项完成资金、合同、采购、燃料管理的内外部规范合规义务条款的输出。结合内部制度及沟通情况，按照集团的试点模块《内控合规风险管理手册》成果，完成资金模块、合同模块、燃料模块和采购模块的三单一流程输出。根据华电集团会议要求，组织开展巡视、审计、缺陷问题落实进控制矩阵，缺陷问题与控制点的初步对应工作。根据远光的复核后修改点，修订四个试点模块的三单一流程。组织各部门就试点模块《内控合规风险管理手册》内容进行复核确认。根据部门的反馈意见，完成《内控合规风险管理手册》成果的修订完善并经华电内蒙古能源公司审核通过。

　　本次《内控合规风险管理手册》更新工作量很大，在原有手册基础上增加了很多专业性的内容，时间紧、任务重，华电包头公司3个职能部门联络员克服工作量大的困难，按时完成与专业公司老师的配合、反馈工作，使《手册》更加实用。下一步，华电包头公司组织相关部门配合集团公司做好平台的调试工作，并且根据华电集团的下一步安排，开展非试点模块业务领域的《内控合规风险管理手册》梳理、完善。以内控合规风险管理为抓手，强化依法治企工作，为企业高质量发展保驾护航。

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